SAP Artikel
7 Einblicke in echte Projekte von einem SAP FICO-Berater
Noel D. Costa
- Letztes Update :
Wenn jemand nach einem SAP FICO-Berater sucht, steht er normalerweise vor einer der folgenden Situationen:
Sie benötigen Hilfe bei der Stabilisierung oder Rettung einer Implementierung
Sie starten ein neues Projekt und möchten jemanden, der sich mit Finanzen auskennt, nicht nur mit Konfiguration
Sie haben mit chaotischen Integrationen oder Berichtslücken zu kämpfen
Sie brauchen tatsächliche Erfahrung, keine theoretische Sichtweise oder recycelte Vorlagen
Was sie selten direkt sagen, ist: wir hatten Probleme und wir wollen jemanden, der das schon einmal durchgemacht hat.
Und das ist fair. Die meisten SAP Finanzprojekte stehen unter Druck. Zeitpläne sind knapp, Fachanwender abgelenkt und Entscheidungen werden ohne alle Details getroffen. Das passiert. Meine Aufgabe besteht meistens darin, einzugreifen, wenn sich die Lücken zeigen.
Ich habe gearbeitet in der SAP Projektlebenszyklus, vom Entwurf bis zum Support, und ich habe einige wiederkehrende Muster beobachtet. Manche Herausforderungen sind zwar technischer Natur. Aber häufiger geht es um Entscheidungen, die überstürzt oder frühzeitig übersehen wurden.
Dieser Artikel ist eine Sammlung von Erkenntnissen aus dieser Arbeit. Dinge, die kaputtgegangen sind. Lösungen, die funktioniert haben. Risiken, die übersehen wurden. Wenn Sie ein Finanzprojekt planen, verwalten oder reparieren, kann Ihnen dieser Artikel helfen, einige häufige Fehler zu vermeiden.
Von einem SAP FICO-Berater verwaltete Bereiche
Bevor wir uns mit den Details befassen, ist es wichtig, den Umfang zu verstehen. Anders ausgedrückt: Was leistet ein SAP FICO-Berater und welche Unterstützung bietet er? In welchen Bereichen des Finanz- und Controllingbereichs kann er einen Mehrwert schaffen?
Dies basiert auf den Anforderungen des Finanzbereichs. SAP hat diese Anforderungen aus dem Unternehmen übernommen und das SAP FICO-Modul entwickelt. Dieses Modul ist dann basierend auf den Finanzfunktionen in Untermodule unterteilt, z. B. Zahlungen an Lieferanten (Kreditorenbuchhaltung) oder die Verfolgung von Bankeingängen (Debitorenbuchhaltung).
Die folgende Tabelle zeigt eine Liste aller Untermodule des Finanzwesens, an denen ein SAP-FICO-Berater arbeitet.
Kernfunktionen von SAP FICO (Finanzen und Controlling)
| Funktion | Beschreibung | Geschäftlicher Nutzen |
|---|---|---|
| Hauptbuchhaltung (FI-GL) | Zentralisierte Aufzeichnung aller Finanztransaktionen im gesamten Unternehmen Einheiten. | Bietet eine Echtzeitansicht der Finanzdaten und unterstützt die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. |
| Kreditorenbuchhaltung (FI-AP) | Verwaltet Lieferantentransaktionen, Zahlungen und Verbindlichkeiten. | Verbessert die Kontrolle über ausgehende Zahlungen und Lieferantenbeziehungen. |
| Debitorenbuchhaltung (FI-AR) | Verfolgt Kundenrechnungen, Inkasso und Kreditmanagement. | Beschleunigt das Inkasso und verbessert die Cashflow-Prognose. |
| Anlagenbuchhaltung (FI-AA) | Behandelt den Erwerb, die Abschreibung, die Außerbetriebnahme und die Berichterstattung von Anlagevermögen. | Sorgt für die Integrität der Vermögenswerte und gewährleistet genaue Finanzberichte. |
| Bankbuchhaltung | Verwaltet Banktransaktionen, Abstimmungen und Bargeldverwaltung. | Unterstützt die tägliche Liquiditätsüberwachung und finanzielle Transparenz. |
| Controlling (CO) | Ermöglicht interne Kostenverfolgung, Budgetierung und Rentabilitätsanalyse. | Verbessert die Entscheidungsfindung mit Einblick in Kostentreiber und Margen. |
| Kostenarten- & Kostenstellenrechnung | Erfasst und analysiert Ausgaben nach Abteilung, Prozess oder Team. | Ermöglicht eine detaillierte Kostenkontrolle und Abweichungsanalyse. |
| Profit-Center-Rechnung | Verfolgt Einnahmen und Kosten nach Unternehmen Einheit oder Abteilung. | Unterstützt die Rentabilitätsberichterstattung nach Region, Produktlinie oder Geschäftseinheit. |
| Interne Bestellungen | Temporäre Kostensammler für Projekte, Events oder Kampagnen. | Verfolgt Projektausgaben, ohne dauerhafte Strukturen zu erstellen. |
| Integration mit anderen Modulen | Echtzeitsynchronisierung mit MM-, SD-, PP- und HCM-Modulen für reibungslose Abläufe. | Verbessert die betriebliche Effizienz und Datenkonsistenz abteilungsübergreifend. |
SAP FICO ist das zentrale Finanzmodul von SAP und kombiniert Finanzbuchhaltung (FI) und Controlling (CO), um sowohl die externe Berichterstattung als auch die interne Kostenverfolgung zu verwalten.
Es wird von Unternehmen häufig verwendet, um genaue Finanzunterlagen zu führen und die Betriebseffizienz zu steigern.
Was ist in den SAP FICO-Modulen enthalten?
Das SAP FICO Modulen ist eines der größten Module im SAP-Ökosystem. Es besteht aus kleineren Komponenten bzw. Untermodulen, die jeweils einen anderen Teil des Finanzpuzzles behandeln.
Das macht es einfacher, Verwalten Sie alles von Lieferantenrechnungen bis zur internen Budgetierung, obwohl dies manchmal auch eine steilere Lernkurve bedeutet. Sobald Sie jedoch ein Gefühl dafür bekommen, wie sie zusammenhängen, beginnt es mehr oder weniger Sinn zu ergeben.
FI-Untermodule
Auf dem FI (Finanzbuchhaltung) Auf der anderen Seite liegt der Fokus nach außen gerichtet. Dazu gehören Dinge wie die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, die externe Berichterstattung und die Sicherstellung, dass die Zahlen für die Prüfer übereinstimmen.
Hauptbuch (G/L): Dies ist die Grundlage. Jede noch so kleine Finanztransaktion landet im Hauptbuch. Es verknüpft alles miteinander.
Kreditorenbuchhaltung (AP): Verfolgt Ihre Schulden bei Lieferanten. Ohne ein solches System kann man überraschend leicht den Überblick über Lieferantenzahlungen verlieren.
Debitorenbuchhaltung (AR): Verwaltet, was Kunden Ihnen schulden. Verspätete Zahlungen werden hier schnell angezeigt, was hilfreich, wenn auch etwas stressig ist.
Anlagenbuchhaltung (AA): Behält das Anlagevermögen im Auge und kümmert sich um die Abschreibung. Das ist eines der Dinge, an die man erst denkt, wenn es fehlt.
Bankbuchhaltung: Gleicht Kontoauszüge ab und überwacht den Cashflow. Nicht glamourös, aber notwendig.
CO-Untermodule
CO (Controlling) ist eher intern. Es wird verwendet für Tracking-Leistung, Budgetierung und Planung, nicht nur Berichterstattung darüber, was bereits geschehen ist.
Kostenelemente: Diese unterteilen die Kosten in Kategorien wie Material, Arbeit und Gemeinkosten. Im Grunde sind sie ein Spiegelbild Ihres Hauptbuchs, jedoch nach innen gerichtet.
Kostenstellen: Gruppieren Sie die Kosten nach Funktion oder Abteilung. So können Sie beispielsweise sehen, wie viel das Marketingteam tatsächlich ausgibt.
Interne Bestellungen: Temporäre Kostensammler für bestimmte Aktivitäten wie die Durchführung einer Kampagne oder die Organisation einer Veranstaltung. Sie sind nützlich, wenn auch etwas speziell.
Rentabilitätsanalyse (CO-PA): Bietet Einblicke in das, was funktioniert (und was nicht). Sie können Gewinne nach Region, Produkt oder sogar Kundensegment analysieren.
Wie sie zusammenarbeiten
Die Interaktion zwischen FI und CO ist zunächst nicht offensichtlich. Sie sind jedoch miteinander verbunden. Eine in Abbrechnungsverbindlichkeiten trifft auch die Hauptbuch und könnte fließen in Kostenstelle Berichte. Oder nehmen Sie Anlagenbuchhaltung, Es aktualisiert nicht nur Finanzunterlagen, sondern beeinflusst Kostenplanung in CO.
Manchmal denke ich, das Schöne an SAP FICO liegt in der engen Verknüpfung aller Prozesse … und manchmal ist es gerade das, was es frustrierend macht. Aber das gehört dazu, wenn man mit Systemen arbeitet, die die Komplexität der realen Welt abbilden sollen. Das ist die Ironie der Sache.
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KONTAKTErkenntnis Nr. 1 – Warum Stammdaten Projekte zum Scheitern bringen
Die meisten SAP FICO-Berater beginnen Projekte mit dem vollen Bewusstsein, wie kritische Stammdaten ist. Es kommt in den ersten Meetings zur Sprache. Alle sind sich einig, dass es bereinigt, überprüft und verwaltet werden sollte. Dann nimmt das Projekt Fahrt auf, die Konfiguration übernimmt, die Fristen werden knapper, und die Stammdaten geraten still und leise ins Hintertreffen.
Bis zum Testen.
1. Wenn Berichte auseinanderfallen
Ich erinnere mich an die Zusammenarbeit mit einem Einzelhandelskunden in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dessen Kostenstellenhierarchie schien vollständig zu sein. Technisch gesehen war alles ausgefüllt. Die Beschriftungen stimmten überein. Die Summen waren ausgeglichen.
Doch während der Integrationstests wurden die Berichte fehlerhaft dargestellt. Die Filialkosten wurden unter regionalen Überschriften angezeigt, die keinen Sinn ergaben. Einige Daten fehlten sogar ganz.
Es stellte sich heraus, dass die Struktur nie im tatsächlichen Betrieb validiert worden war. Es waren lediglich Annahmen des Implementierungsberaters. Ich bin mir nicht sicher, wie wir in diese Lage geraten sind.
Wir mussten die Kostenstellenzuordnung neu strukturieren und die Berichtslogik überarbeiten. Die Behebung dauerte zwei Wochen. Hätte die Lösung live gehen können, hätte es noch länger dauern können.
2. Stammdaten erscheinen einfach … bis sie es nicht mehr sind
Das Problem dabei ist, dass die meisten fehlerhaften Daten nicht zum Absturz des Systems führen. Sie führen lediglich zu falschen Ergebnissen, was noch gefährlicher ist.
Dies sind einige Beispiele, die ich immer wieder sehe:
Die Einrichtung des Hauptbuchkontos wurde aus alten Umgebungen kopiert, ohne den Berichtsbedarf zu prüfen.
Probleme mit dem Lieferantenstammsatz aufgrund gesperrter Konditionen, veralteter Steuerdaten oder fehlender Bankdaten
Kostenstellenzuordnung basiert auf Hierarchie, nicht auf realem Kostenfluss
Asset-Master mit fehlenden Details migriert
Profitcenter wurden erst spät hinzugefügt, ohne dass der tatsächliche Nutzen berücksichtigt wurde
Als SAP-FICO-Berater versuche ich, diese Risiken frühzeitig zu erkennen. Sie können jedoch leicht übersehen werden, wenn niemand Eigentümer der Daten ist.
3. Es braucht Eigentum, nicht nur Werkzeuge
SAP-Daten-Governance funktioniert nur, wenn jemand Verantwortung übernimmt. Dieser Teil ist oft vage. Die Verantwortung wird vorausgesetzt oder auf zu viele Teams aufgeteilt.
Die Zuweisung von Eigentümern vor Fertigstellung des Entwurfs macht einen großen Unterschied. Schon eine grobe Überprüfung von Struktur, Nutzung und Lücken kann spätere Bereinigungen verhindern.
Andernfalls funktioniert das System, die Zahlen jedoch nicht. Und an diesem Punkt wird die Korrektur deutlicher sichtbar als der ursprüngliche Fehler.
SAP FICO-Konfigurationsschritte (mit kontextbezogenen Beispielen)
| Schritt | Was Sie konfigurieren | Beispiel / Warum es wichtig ist |
|---|---|---|
| 1. Buchungskreis definieren | Die juristische Person, für die die Finanzberichte erstellt werden. | Erstellen Sie beispielsweise den Unternehmenscode „IN01“ für die indische Niederlassung eines multinationalen Unternehmens. |
| 2. Buchungskreis dem Unternehmen zuordnen | Verknüpfen Sie einen oder mehrere Buchungskreise mit einem Konzern. | Wird für konsolidierte Jahresabschlüsse aller Geschäftseinheiten verwendet. |
| 3. Geschäftsjahresvariante definieren | Struktur der Geschäftsperioden (Kalender- vs. Nicht-Kalender-). | Legen Sie für die Indien-spezifische Konformität das Geschäftsjahr Jan.–Dez. oder Apr.–März fest. |
| 4. Geschäftsjahresvariante dem Buchungskreis zuordnen | Ermöglicht korrekte Zeitpläne für Periodenabschlüsse und Berichte. | Sorgt für die Veröffentlichung Perioden richten sich nach den Geschäfts und gesetzlichen Bestimmungen. |
| 5. Kontenplan definieren | Liste der für Finanztransaktionen verwendeten Hauptbuchkonten. | Z. B. Betriebsausgaben, Einnahmen, Vermögenswerte, Schuldenkonten. |
| 6. Zuordnung des Bilanzkreises zum Buchungskreis | Teilt dem System mit, welche Konten für welche Entität gelten. | Ein CoA kann bei Standardisierung über mehrere Buchungskreise hinweg verwendet werden. |
| 7. Hauptbuchkonten erstellen | Tatsächliche Finanzkonten (mit Typen wie Gewinn- und Verlustrechnung oder Bilanz). | Erstellen Sie ein Hauptbuch für „Büromietkosten“ oder „Forderungen“. |
| 8. Buchungsperiodenvariante definieren | Steuert, welche Zeiträume für die Transaktionsbuchung geöffnet sind. | Hilft, unbefugte rückdatierte/nachdatierte Einträge zu verhindern. |
| 9. Buchungsperiodenvariante zuordnen | Ordnen Sie jedem Buchungskreis Periodenkontrollregeln zu. | Beispielsweise sind Einträge für April–März nur für indische Unternehmen (IN01) zulässig. |
| 10. Feldstatusvarianten konfigurieren | Definieren Sie obligatorische, optionale oder ausgeblendete Felder in Hauptbucheinträgen. | Machen Sie beispielsweise bei der Buchung von Reisekosten die Angabe einer „Kostenstelle“ erforderlich. |
| 11. Toleranzgruppen definieren | Legt Genehmigungsgrenzen und Veröffentlichungsberechtigungen nach Benutzergruppe fest. | Junior-Buchhalter können bis zu 600 US-Dollar verbuchen, ältere Mitarbeiter bis zu 6,000 US-Dollar. |
| 12. Steuerkonfiguration | Definieren Sie Steuercodes, Steuersätze und Gerichtsbarkeit zur Einhaltung der Vorschriften. | Z. B. GST-/MwSt.-Einstellungen nach Land und Geschäftsbereich. |
Erkenntnis Nr. 2 – Die CO-Konfiguration wird immer unterschätzt
Das Controlling kommt meist erst an zweiter Stelle. So laufen die meisten SAP-Projekte tatsächlich ab. Die Finanzbuchhaltung wird frühzeitig definiert, geprüft und getestet. Dann folgt die Kostenrechnung, oft ohne die gleiche Aufmerksamkeit.
Es fühlt sich an, als ob man die Sache später noch abschließen könnte. Aber so funktioniert es selten.
1. Die Komplexität ist zunächst verborgen
Oberflächlich betrachtet wirkt das SAP-Controlling-Modul überschaubar. Kostenstellen, interne Aufträge, vielleicht eine grundlegende COPA-Konfiguration. Technisch läuft alles. Buchungen werden durchgeführt. Berichte werden generiert.
Doch dann beginnt das Unternehmen, die Berichte zu nutzen.
Ich arbeitete als SAP FICO-Berater an einem Telekommunikationsprojekt, bei dem COPA erst spät konfiguriert wurde. Beim Testen sah alles gut aus. Aber als Vertrieb und Finanzen Als ich begann, die Margen zu überprüfen, ergaben die Daten keinen Sinn. Die Rentabilitätsberichte zeigten negative Ergebnisse für Top-Produkte.
Es stellte sich heraus, dass wichtige Kostenelemente nicht abgebildet waren. Die Ableitungen waren unvollständig. Um das Problem zu beheben, musste die Berichtslogik überdacht und Teile der Struktur neu gestaltet werden.
2. Was normalerweise schief geht
Die häufigsten Probleme, die ich in den letzten 20 Jahren gesehen habe, sind:
-
Kostenstellenrechnung basierend auf Berichtslinien, nicht auf tatsächlichen Kostenflüssen
-
Interne Aufträge werden erstellt, aber nie überwacht oder abgewickelt
-
SAP COPA-Setup ohne Einbeziehung der Endbenutzer
-
Allokationszyklen, die nicht die Kostenentwicklung widerspiegeln
-
Planungsdaten, die nie mit den tatsächlichen Ergebnissen übereinstimmen
3. Es braucht frühzeitig den richtigen Input
Als SAP FICO-Berater habe ich gelernt, dass CO nur dann gut funktioniert, wenn Controller von Anfang an beteiligt sind. Nicht erst nach der Inbetriebnahme, sondern bereits während der Konzeption.
Sie stellen andere Fragen. Sie denken an Kostenverhalten und Berichtsanforderungen, nicht nur an den Systemfluss.
Die CO-Konfiguration ist nicht schwierig. Aber sie ist fragil. Eine falsche Annahme und sie funktioniert, nur nicht auf eine Weise, die das Unternehmen nutzen kann.
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Erkenntnis Nr. 3 – Geschäftsbenutzer werden zu spät einbezogen
In vielen SAP-FICO-Projekten werden Fachanwender erst während der UAT (User Experience Test) eingebunden. Zu diesem Zeitpunkt ist der Großteil des Systems bereits fertig. Das Design ist abgeschlossen, die Abläufe sind abgebildet und die Bildschirme nahezu fertig.
Doch gerade dann treten auch Probleme zutage.
1. Wenn aus Tests Neugestaltungen werden
Bei einem Finanztransformationsprojekt, das ich als SAP-FICO-Berater für eine Holdinggesellschaft in Südostasien begleitete, begann die UAT-Phase voller Zuversicht. Die Testskripte waren fertig. Das System hatte die technischen Prüfungen bestanden.
Anschließend hat sich das Finanzteam angemeldet.
Für viele war es das erste Mal, dass sie die Bildschirme sahen. Was sie zur Unterstützung ihrer täglichen Arbeit erwartet hatten, fühlte sich fremd an. Einige Felder, die sie regelmäßig nutzten, fehlten. Neue Schritte wurden ohne Erklärung hinzugefügt.
Das System funktionierte. Allerdings nicht auf eine Weise, die für die Menschen, die es nutzten, Sinn ergab.
Wir mussten wichtige Abläufe überarbeiten. Einige Logiken mussten neu aufgebaut werden. Das Projekt verlor Wochen.
2. Was ohne frühzeitigen Input übersehen wird
Wenn Benutzer nicht frühzeitig einbezogen werden, werden Sie feststellen, dass viele wichtige Aspekte oft übersehen werden. Nicht, weil die Teams nachlässig sind, sondern weil Annahmen unhinterfragt bleiben.
Einige Beispiele hierfür könnten sein:
Feldaufteilungen, die nicht den tatsächlichen Eingabegewohnheiten entsprechen
Berichte mit korrekten Daten, aber verwirrenden Formaten
In Arbeitsabläufen fehlen Schritte, die in der Realität vorhanden sind
Bildschirme sind für die tatsächliche Arbeitsweise der Menschen zu vereinfacht
Geschäftsregeln, die nie niedergeschrieben wurden
3. Echte Erkenntnisse entstehen durch Beobachtung
Als SAP-FICO-Berater habe ich erlebt, wie eine frühzeitige Interaktion mit den Anwendern die Ergebnisse verbessert. Folienpräsentationen sind zwar hilfreich, vermitteln aber nicht das wahre Bild.
Wenn man sich mit den Benutzern zusammensetzt, selbst wenn es nur kurz ist, werden oft Lücken aufgedeckt, die in keinem Workshop auffallen würden.
4. Early Access verändert alles
Auch die Anzeige unvollständiger Bildschirme ist hilfreich. So können Benutzer antworten, Fragen stellen und Anleitungen geben.
Und wenn sich die Nutzer frühzeitig gehört fühlen, vertrauen sie später eher auf die Inhalte. Allein das ist den Aufwand wert.
Erkenntnis Nr. 4 – Anpassungen, die eigentlich Konfiguration hätten sein sollen
Manchmal greifen Teams zu schnell auf individuelle Entwicklungen zurück. Es fühlt sich schneller an. Kontrollierter. Man erhält genau das, was gewünscht wurde. Doch mit der Zeit wird die Wartung desselben Codes schwierig. Was mit einer Standardkonfiguration hätte gelöst werden können, entwickelt sich zu einer langfristigen Abhängigkeit.
Als SAP-FICO-Berater habe ich dies im Laufe meiner Karriere mehr als einmal erlebt.
SAP FICO bietet durch die Standardkonfiguration mehr Flexibilität als die meisten glauben. Die eigentliche Herausforderung liegt nicht im System selbst, sondern darin, zu wissen, wann man die vorhandenen Funktionen nutzt und wann man beim Programmieren aufpassen sollte.
1. Die Kosten der Überentwicklung
Ich habe einmal an einer globalen Implementierung in sechs Ländern gearbeitet, bei der die Steuerlogik vollständig in ABAP erstellt wurde. Sie berücksichtigte länderspezifische Regeln, Ausnahmen und produktbasierte Steuersätze. Technisch funktionierte sie.
Aber SAP hatte hierfür bereits Standardtools: Konditionsarten, Steuerverfahren, regionale Konfiguration.
Die kundenspezifische Lösung war schwer zu testen. Noch schwieriger zu ändern. Wenn ein Land einen Steuersatz aktualisierte, musste das Unternehmen eine Anfrage stellen, auf die Entwicklung warten und dann alles erneut testen. Das ist wirklich Zeitverschwendung!
Damals fühlte es sich effizient an. Später verlangsamte es alles.
2. Erst konfigurieren, dann bei Bedarf erweitern
Einige wiederkehrende Muster, die mir aufgefallen sind:
Benutzerdefinierte Validierungen für Standardbuchungsregeln
Workflow-Logik codiert statt tabellengesteuerter Steuerelemente
Berichte wurden neu erstellt, als Standardtransaktionen vorhanden waren
Spezielle GL-Regeln in ABAP statt in der Konfiguration
Genehmigungsschritte fest codiert und ohne Flexibilität
3. Überlegen Sie, wer es pflegt
Eine Frage, die ich als SAP-FICO-Berater immer stelle: Wer wird das später unterstützen?
Wenn die Antwort nur einen Entwickler betrifft, muss die Lösung möglicherweise noch einmal geprüft werden.
Bei Best Practices für die SAP-Konfiguration geht es nicht darum, Änderungen zu vermeiden. Es geht darum, Systeme wartbar zu halten. Oft ist die sauberste Lösung auch diejenige, die am längsten hält. Auch wenn sie auf dem Papier weniger auffällig ist.
Erkenntnis Nr. 5 – Integrationspunkte werden immer übersehen
Eine der einfachsten Ursachen für das Scheitern von Finanzprozessen in SAP ist eine fehlende Integration. Nicht, weil das System damit nicht zurechtkommt, sondern weil niemand die Daten von Anfang bis Ende verfolgt.
SAP FICO interagiert mit fast allen anderen Modulen, sei es MM, SD, PM oder in manchen Fällen sogar HR. Beim Testen konzentrieren sich die Teams jedoch auf ihre eigenen Bereiche. Die Übergaben erfolgen oft unkontrolliert.
1. Die Trennung zwischen Modulen
Bei einem Rollout in der Fertigung, den ich als SAP-FICO-Berater begleitete, funktionierte der Wareneingang in MM einwandfrei. Der Lagerbestand wurde korrekt aktualisiert. Auch logistisch sah alles gut aus.
Aber in FI fehlten Journaleinträge.
Schließlich stellten wir fest, dass in der Kontenfindung eine Bewertungsklassenzuordnung fehlte. MM wurde fehlerfrei verarbeitet, es wurde jedoch keine Finanzbuchung erstellt. Die Diagnose dauerte zwei Tage und die Bereinigung der gebuchten Daten mehrere weitere.
2. Integrationstests sind in der Regel zu eng gefasst
Viele Projekte testen Module isoliert. SAP erfordert jedoch integriertes Denken. Ohne dieses entstehen später Lücken.
Ich habe gesehen:
Fehlende GL-Trigger bei der SAP MM-FI-Integration
SAP SD-FI-Buchung schlägt aufgrund von Kontoeinrichtungslücken fehl
PM-Anlagenübertragungen werden nicht in FI berücksichtigt
GR/IR-Logik stimmte zwischen den Teams nicht überein
Benutzerdefinierte Workflows, die erwartete Einträge umgehen
3. Gemeinsame Verantwortung ist entscheidend
Als SAP-FICO-Berater setze ich mich stets für die Einbindung der Finanzabteilung in die Testplanung ein. Ein Finanzleiter, der MM- und SD-Testskripte überprüft, kann wochenlange Nacharbeiten vermeiden.
Die Finanzabteilung erkennt, was andere übersehen.
Denn wenn etwas schiefgeht, zeigt sich das als Buchungsfehler oder Abstimmungsproblem. Deshalb muss jede FI-MM- oder SD-FI-Verbindung frühzeitig bearbeitet werden, bevor der Druck bei der Inbetriebnahme kleine Probleme zu großen macht.
Wie SAP FICO mit anderen Modulen integriert wird (mit Beispielen)
| Modul | Integrationspunkt | So funktioniert es in der Praxis |
|---|---|---|
| MM (Materialwirtschaft) | WE/RE-Abrechnung, Lieferantenrechnungsbuchung, Bestandsbewertung | Beim Wareneingang wird automatisch ein GR/IR-Eintrag in FI gebucht; die Rechnung wird in der Kreditorenbuchhaltung gebucht. |
| SD (Verkauf und Vertrieb) | Umsatzrealisierung, Kundenabrechnung, Kreditmanagement | Nach der Rechnungsstellung an einen Kunden werden GL und AR in FI automatisch durch Umsatz und Forderungen aktualisiert. |
| PP (Produktionsplanung) | Herstellkosten, WIP-Abrechnung, Abweichungsermittlung | In Produktionsaufträgen fallen Kosten an (Material, Arbeit); CO rechnet WIP oder Abweichungen an die entsprechenden Kostenstellen oder Hauptbücher ab. |
| HCM (Human Capital Management) | Lohn- und Gehaltsabrechnung, Kostenstellenzuordnung, Reisekosten | Die Abrechnungsergebnisse werden ins FI gebucht (Aufwand und Verbindlichkeiten), die Personalkosten fließen über die Kostenstellen ins CO. |
| PS (Projektsysteme) | Budgetverfolgung, Projektkostenabrechnung, Umsatzrealisierung | Projektbezogene Kosten und Erlöse werden zur Überwachung und Berichterstattung in FI/CO gebucht. |
| PM (Anlagenwartung) | Verfolgung und Abrechnung der Wartungsauftragskosten | Kosten aus Instandhaltungsaufträgen (Lohn, Teile) fließen in CO-Innenaufträge bzw. Kostenstellen. |
| WM (Lagerverwaltung) | Bestandsbewegungsverfolgung mit finanziellen Auswirkungen | Umlagerungen und Anpassungen im WM aktualisieren die Bestandsbewertung im FI automatisch. |
| S/4HANA Embedded Analytics | Finanzielle und betriebliche Berichterstattung in Echtzeit | Daten aus FI und CO stehen direkt für Dashboards, KPIs und benutzerdefinierte Berichte in Fiori-Apps. |
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Erkenntnis Nr. 6 – Die Berichterstattung erfolgt immer am Ende
Bei einem System zur Verwaltung von Finanzprozessen wird das Reporting in SAP-Projekten oft erst am Ende behandelt. Es erhält in der Entwicklung selten die nötige Aufmerksamkeit. Das ist meiner Meinung nach ein schwerwiegender Fehler. Der Fokus liegt weiterhin auf der Buchung von Transaktionen.
Dann verlangt jemand einen Bericht. Und dann noch einen. Zu diesem Zeitpunkt ist es meist zu spät, um die Dinge einfach zu bereinigen.
1. Wenn die Zahlen nicht übereinstimmen
Bei einem Konsumgüterkunden in Europa unterstützte ich als SAP-FICO-Berater die Post-Go-Live-Phase. Das CO-PA-Reporting war erstellt. Felder wurden gemappt. Ableitungen waren vorhanden. Technisch funktionierte alles.
Doch die Gewinn- und Verlustrechnung des ersten Segments sah falsch aus. Der Umsatz war in Ordnung, die Kosten jedoch verstreut. Die Kennzahlen stimmten nicht überein. Das Layout entsprach nicht den Erwartungen der Finanzabteilung. Und einige Wertefelder waren überhaupt nicht ausgefüllt.
Am Ende griff das Team wieder auf Excel zurück. Wieder einmal. Ich musste eingreifen, um die Situation zu klären.
2. Was oft übersehen wird
Beim Reporting geht es nicht nur ums Laufen FBL1N or FBL3N. Es erfordert ein Verständnis dafür, was die Benutzer tatsächlich sehen müssen.
Häufige Probleme, die mir immer wieder begegnen:
Berichte basieren auf technischen Modellen, nicht auf Geschäftsansichten
CO-PA-Layouts entsprechen nicht den Erwartungen des Managements
Controlling- und Finanzdaten schlecht aufeinander abgestimmt
SAP BI-Integration zu spät hinzugefügt
Benutzer geschult zum Posten, nicht zum Melden
3. Design mit Blick auf die Berichterstattung
Als SAP-FICO-Berater versuche ich, Berichtsbedarfe frühzeitig zu erkennen. Wenn die Rentabilität nach Vertriebskanal oder die Kosten nach Projekt von Bedeutung sind, beeinflusst dies die Art und Weise der Datenerfassung.
Schon eine grundlegende Planung hilft. Sie verhindert, dass Benutzer das System in Frage stellen oder ganz aufgeben.
Denn wenn das Vertrauen in die Berichterstattung erst einmal verloren ist, kommt es selten zurück. Und Excel wird zum Ausweichmanöver. Wieder einmal.
Erkenntnis Nr. 7 – Niemand ist für die Randfälle verantwortlich
Die meisten SAP-Projekte konzentrieren sich auf die großen Dinge: Kernprozesse, gängige Transaktionen, Standardberichte. Das ist sinnvoll. Es bedeutet aber auch, dass Randfälle verdrängt werden, bis sie an die Oberfläche kommen.
Und das tun sie immer. Meistens zum ungünstigsten Zeitpunkt. Glauben Sie mir.
1. Wenn aus kleinen Details große Probleme werden
Bei einem Rollout verfügte der Kunde über drei Buchungskreise. Jeder folgte einer anderen Geschäftsjahresvariante. Einer war kalenderbasiert, ein anderer lief von April bis März und der dritte verwendete ein 4-4-5-Modell.
Niemand hatte die Inkonsistenz während der Planung erkannt. Sie trat erst bei der konzerninternen Abstimmung auf. Die Perioden stimmten nicht überein. Die Buchungen wirkten uneinheitlich. Das Finanzteam konnte nicht rechtzeitig abschließen, da jeder Code unterschiedliche Grenzwerte aufwies.
Dieses eine Problem hat die Konsolidierung um zwei Wochen verzögert.
2. Diese Lücken sind selten, aber nicht ungewöhnlich
Randfälle fallen in der Regel nicht in Testskripte. Sie treten bei der tatsächlichen Verwendung auf, wo weniger Zeit und Geduld für die Behebung zur Verfügung steht.
Einige Beispiele, die ich immer wieder sehe:
Manuelle Rückstellungen werden je nach Region unterschiedlich gehandhabt
SAP Intercompany-Probleme aufgrund inkonsistenter Konfiguration
Spezielle GL-Transaktionen werden zwischen Modulen nicht korrekt zugeordnet
Aufgrund lokalisierter Regeln fehlen Einträge in der SAP-Anlagenbuchhaltung
Länderspezifische Steuerlogik außerhalb der Standardströme
Oftmals sind diese Aufgaben niemandem zugeordnet. Sie sind nicht an einen zentralen Arbeitsablauf gebunden. Sie liegen zwischen Teams oder fallen in Grauzonen.
3. Gemeinsames Eigentum hilft, aber nur, wenn es frühzeitig definiert wird
Was ich normalerweise vorschlage, ist einfach: Schaffen Sie einen Raum in der Projektplan zur Überprüfung von Randfällen. Selbst eine einstündige Sitzung, in der die Teilnehmer auflisten, was sich „ungewöhnlich“ anfühlt, kann die richtigen Warnsignale ans Licht bringen.
Stellen Sie Fragen wie:
Gibt es gesetzliche oder regionale Regelungen, die wir nicht modelliert haben?
Verfügen Teams über manuelle Workarounds außerhalb von SAP?
Verwenden wir Funktionen wie Anzahlungen oder vorgeparkte Dokumente, die einer besonderen Handhabung bedürfen?
4. Die letzten 5 % zählen immer noch
Randfälle sind Teil des Systems, unabhängig davon, ob sie dafür konzipiert wurden oder nicht. Werden sie nicht berücksichtigt, verursachen sie Reibungsverluste. Nutzer fühlen sich nicht unterstützt. Und das Vertrauen in die Lösung sinkt.
Es braucht nicht viel, um es zu vermeiden. Aber es braucht jemanden, der darauf achtet, wenn die meisten anderen schon weitergezogen sind.
Häufige Herausforderungen und Best Practices in SAP FICO
| Herausforderung | Was oft schief geht | Beste Übung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Falsche Kontenplangestaltung | Zu viele redundante oder unklare Hauptbuchkonten, wodurch die Berichterstattung inkonsistent wird. | Verwenden Sie Standardnamen, vermeiden Sie Duplikate und mit dem Geschäft in Einklang bringen buchungskreisübergreifenden Anforderungen. | Führen Sie ähnliche Konten wie „Beratungskosten (international)“ und „Beratungsgebühr (lokal)“ unter einem Code zusammen. |
| Schlechte Integration mit MM/SD | Rechnungsabweichungen, GR/IR-Ungleichgewichte oder Zahlungsfehler aufgrund von Konfigurationslücken. | Validieren Sie frühzeitig die modulübergreifende Integration, die Steuerausrichtung, Währung und Kontobestimmung umfasst. | Führen Sie vor der Inbetriebnahme Testzyklen von der PO- bis zur FI-Buchung durch; validieren Sie das GR/IR-Clearing-Verhalten. |
| Unklare Kostenstellenhierarchie | Unternehmen können die tatsächlichen Kosten nicht nachvollziehen Treiber; die Planung ist fragmentiert. | Bauen Kostenstellen zur Anpassung an die Organisationsstruktur und jährlich überprüfen. | Marketingkosten der Gruppe Zentriert unter einem Knoten für Sichtbarkeit in Planungsberichten. |
| Manuelle Periodenabschlussaktivitäten | Das Schließen dauert zu lange und es kommt häufig zu ausgelassenen Schritten oder Fehlern. | Automatisieren Sie Abschlussaufträge (wiederkehrende Buchungen, Abschreibungen, Währungsneubewertungen) mithilfe geplanter Hintergrundaufgaben. | Planen Sie das Programm für wiederkehrende Buchungen so, dass es monatlich ausgeführt wird, anstatt manuelle Journaleinträge vorzunehmen. |
| Fehlende Auditkontrollen | Fehlende Prüfpfade, schwache Dokumentenkontrolle, nicht autorisierte Buchungen. | Verwenden Sie Dokumenttypen, Nummernkreise und Workflow-Genehmigungen, um die Rückverfolgbarkeit zu erzwingen. | Richten Sie einen Genehmigungsworkflow für Journaleinträge über 5 Lakh ₹ mit mehrstufiger Überprüfung ein. |
| Komplexe Steuerkonfiguration | Falsch konfigurierte Steuerkennzeichen führen zu falschen Buchungen oder Compliance-Risiken. | Nutzen Sie Simulationen von Steuerverfahren und beziehen Sie die lokale Finanzabteilung frühzeitig in Lokalisierungsanforderungen ein. | Konfigurieren Sie die Reverse-Charge-Logik für die indische GST mithilfe separater Konditionsarten und Indikatoren für nicht abzugsfähige Steuern. |
| Unterausgelastetes Controlling-Modul | Wird nur für Zuweisungen verwendet; keine echte Planung, Simulation oder Margentransparenz. | Kostenplanung umsetzen und Profitabilitätsanalyse (CO-PA) Funktionen vollständig. | Nutzen Sie Plan-/Ist-Abweichungsberichte, um monatliche Diskussionen mit der Geschäftsleitung zu führen. |
SAP FICO T-Codes als Referenz
Wenn Sie bereits mit SAP FICO gearbeitet haben, wissen Sie wahrscheinlich, wie frustrierend die Suche nach dem richtigen T-Code ist. Zumindest glaube ich, dass das den meisten Leuten so geht. SAP Universal ID Auch hier spielt die Frage eine Rolle. Sie wechseln häufig zwischen Systemen, Umgebungen und möglicherweise sogar Mandanten. Die SAP Universal ID hilft Ihnen, Ihren Zugriff zu vereinheitlichen. So behalten Sie leichter den Überblick darüber, wo Sie sich befinden und was Sie tun dürfen.
Deshalb habe ich eine vollständige Referenzliste der SAP FICO T-Codes zusammengestellt. Sie benötigen vielleicht nicht alle, aber die Übersicht an einem Ort spart Zeit. Oder zumindest das Scrollen.
Einige der abgedeckten Bereiche sind:
Hauptbuchhaltung und Bankbuchhaltung
Anlagenbuchhaltung und Kostenrechnung
Innenaufträge, Haushaltsmanagement
Und natürlich Controlling
Sie können es als Lesezeichen speichern oder Teile davon in Ihre eigenen Projektdokumente übernehmen. So oder so, es ist hier, wenn Sie es brauchen.
1. Hauptbuch
Hauptbuch (FI-GL) - Umfassende T-Code-Liste
| S.Nr. | Transaktionsbeschreibung | T-Code | ECC | S / 4HANA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hauptbuchkonto zentral erstellen | FS00 | FS00 | FS00 |
| 2 | Hauptbuchkonto anzeigen | FSS0 | FSS0 | Nur FS00 verwenden |
| 3 | Hauptbuchkonto ändern | FSP0 | FSP0 | Nur FS00 verwenden |
| 4 | Hauptbuchbeleg buchen | FB50 | FB50 | FB50 |
| 5 | Parkdokument | FV50 | FV50 | FV50 |
| 6 | Beleg buchen | Das F-02 Visum | Das F-02 Visum | Das F-02 Visum |
| 7 | Dokument anzeigen | FB03 | FB03 | FB03 |
| 8 | Hauptbuchsalden anzeigen | FS10N | FS10N | FS10N |
| 9 | Anzeigepositionen | FBL3N | FBL3N | FBL3N |
| 10 | Bericht zu Einzelposten im Hauptbuchkonto | S_ALR_87012301 | S_ALR_87012301 | Ersetzt durch Fiori/Analytics |
| 11 | Dokumentenjournal | S_ALR_87012287 | S_ALR_87012287 | Ersetzt durch Fiori/Analytics |
| 12 | Wiederkehrende Belegerfassung | FUP1 | FUP1 | FUP1 |
| 13 | Dauerbuchungslauf | F.14 | F.14 | F.14 |
| 14 | Fremdwährungsbewertung | F.05 | F.05 | F.05 |
| 15 | Automatisches Löschen | F.13 | F.13 | F.13 |
| 16 | Buchungsperiode öffnen/schließen | OB52 | OB52 | OB52 |
| 17 | Dokumenttypen definieren | OBA7 | OBA7 | OBA7 |
| 18 | Kontenfindung | OBYC | OBYC | OBYC |
| 19 | Wechselkurseingabe | OB08 | OB08 | OB08 |
| 20 | Beispieldokument erstellen | Das F-01 Visum | Das F-01 Visum | Das F-01 Visum |
| 21 | Sachkonto löschen | Das F-03 Visum | Das F-03 Visum | Das F-03 Visum |
| 22 | Buchungskreisübergreifende Buchung | Das F-02 Visum | Das F-02 Visum | Das F-02 Visum |
| 23 | Massenänderungen am Hauptbuchkonto | FSE2 | FSE2 | FSE2 |
2. Verbindlichkeiten
Kreditorenbuchhaltung (FI-AP) - Umfassende T-Code-Liste
| S.Nr. | Transaktionsbeschreibung | T-Code | ECC | S / 4HANA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lieferantenstammsatz anlegen (Einkauf) | XK01 | XK01 | BP |
| 2 | Lieferantenstammsatz ändern (Einkauf) | XK02 | XK02 | BP |
| 3 | Lieferantenstamm anzeigen (Einkauf) | XK03 | XK03 | BP |
| 4 | Kreditorenstammsatz anlegen (Buchhaltung) | FK01 | FK01 | BP |
| 5 | Kreditorenstammsatz ändern (Buchhaltung) | FK02 | FK02 | BP |
| 6 | Kreditorenstamm anzeigen (Buchhaltung) | FK03 | FK03 | BP |
| 7 | Lieferantenpositionen anzeigen | FBL1N | FBL1N | FBL1N |
| 8 | Lieferantensaldoanzeige | FK10N | FK10N | FK10N |
| 9 | Lieferantenrechnung eingeben | FB60 | FB60 | FB60 |
| 10 | Kreditorengutschrift buchen | FB65 | FB65 | FB65 |
| 11 | Manuelle Ausgangszahlung | Das F-53 Visum | Das F-53 Visum | Das F-53 Visum |
| 12 | Automatischer Zahlungslauf | F110 | F110 | F110 |
| 13 | Anbieter löschen | Das F-44 Visum | Das F-44 Visum | Das F-44 Visum |
| 14 | Lieferantenänderungen anzeigen | S_ALR_87012089 | S_ALR_87012089 | Fiori/Analytics |
| 15 | Lieferantenbewertung | ME61 | ME61 | ME61 |
| 16 | Zahlungsvorschlagsliste | F110S | F110S | F110S |
| 17 | Zahlungsbedingungen pflegen | OBB8 | OBB8 | OBB8 |
| 18 | Quellensteuerkennzeichen anlegen | OBCN. | OBCN. | OBCN. |
| 19 | Quellensteuerart pflegen | OBBW | OBBW | OBBW |
| 20 | Lieferantengruppen pflegen | OBD3 | OBD3 | OBD3 |
| 21 | Mahnwesen | F150 | F150 | Fiori App |
| 22 | Bericht zu offenen Posten für Lieferanten | S_ALR_87012085 | S_ALR_87012085 | Fiori App |
| 23 | Lieferanten-Fälligkeitsterminprognose | S_ALR_87012078 | S_ALR_87012078 | Fiori/Analytics |
| 24 | Lieferantenstammvergleich | FKV2 | FKV2 | BP-Rollenvergleich |
| 25 | Kontoausgleich | Das F-44 Visum | Das F-44 Visum | Das F-44 Visum |
| 26 | Manuelle Prüfung | FCHI | FCHI | FCHI |
| 27 | Ungültiger Scheck | FCH9 | FCH9 | FCH9 |
| 28 | Kontrollregister | FCHN | FCHN | FCHN |
| 29 | Überprüfen Sie das Drucken | F110 | F110 | F110 |
| 30 | Kreditorenbeleg anzeigen | FB03 | FB03 | FB03 |
| 31 | Parklieferantenrechnung | FV60 | FV60 | FV60 |
| 32 | Geparkte Lieferantenrechnung buchen | FBV0 | FBV0 | FBV0 |
| 33 | Lieferantenkontoanalyse | S_P00_07000134 | S_P00_07000134 | Fiori App |
3. Debitorenbuchhaltung
Debitorenbuchhaltung (FI-AR) - Umfassende T-Code-Liste
| S.Nr. | Transaktionsbeschreibung | T-Code | ECC | S / 4HANA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kundenstamm anlegen (Vertriebsbereich) | XD01 | XD01 | BP |
| 2 | Kundenstamm ändern (Vertriebsbereich) | XD02 | XD02 | BP |
| 3 | Kundenstamm anzeigen (Vertriebsbereich) | XD03 | XD03 | BP |
| 4 | Debitorenstammsatz anlegen (Buchungskreis) | FD01 | FD01 | BP |
| 5 | Debitorenstammsatz ändern (Buchungskreis) | FD02 | FD02 | BP |
| 6 | Debitorenstamm anzeigen (Buchungskreis) | FD03 | FD03 | BP |
| 7 | Kunden zentral anlegen | XK01 | XK01 | BP |
| 8 | Kunden zentral ändern | XK02 | XK02 | BP |
| 9 | Kunden zentral anzeigen | XK03 | XK03 | BP |
| 10 | Debitorenpositionen anzeigen | FBL5N | FBL5N | FBL5N |
| 11 | Kundensaldoanzeige | FD10N | FD10N | FD10N |
| 12 | Zahlungseingang erfassen | Das F-28 Visum | Das F-28 Visum | Das F-28 Visum |
| 13 | Debitorenrechnung buchen | FB70 | FB70 | FB70 |
| 14 | Gutschrift buchen | FB75 | FB75 | FB75 |
| 15 | Klarer Kunde | Das F-32 Visum | Das F-32 Visum | Das F-32 Visum |
| 16 | Bericht zu offenen Posten des Kunden | S_ALR_87012178 | S_ALR_87012178 | Fiori App |
| 17 | Kundenfälligkeitsprognose | S_ALR_87012174 | S_ALR_87012174 | Fiori App |
| 18 | Kundenmahnungen | F150 | F150 | Fiori App |
| 19 | Mahnkonfiguration | OBVU | OBVU | OBVU |
| 20 | Mahnverfahren pflegen | FBMP | FBMP | FBMP |
| 21 | Parkkundenrechnung | FV70 | FV70 | FV70 |
| 22 | Vorerfassten Debitorenbeleg buchen | FBV0 | FBV0 | FBV0 |
| 23 | Dokument anzeigen | FB03 | FB03 | FB03 |
| 24 | Kundenkontoanalyse | S_P00_07000135 | S_P00_07000135 | Fiori App |
4. Anlagenbuchhaltung
Anlagenbuchhaltung (FI-AA) - Ausführliche T-Code-Liste
| S.Nr. | Transaktionsbeschreibung | T-Code | ECC | S / 4HANA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anlagenstammsatz anlegen | AS01 | AS01 | AS01 |
| 2 | Anlagenstammsatz ändern | AS02 | AS02 | AS02 |
| 3 | Anlagenstammsatz anzeigen | AS03 | AS03 | AS03 |
| 4 | Asset Explorer | AW01N | AW01N | AW01N |
| 5 | Unter-Asset erstellen | AS11 | AS11 | AS11 |
| 6 | Unter-Asset ändern | AS12 | AS12 | AS12 |
| 7 | Unter-Asset anzeigen | AS13 | AS13 | AS13 |
| 8 | Nach der Übernahme | Das F-90 Visum | Das F-90 Visum | Das F-90 Visum |
| 9 | Nach der Pensionierung | Das F-92 Visum | Das F-92 Visum | Das F-92 Visum |
| 10 | Nachübertragung | ABUMMN | ABUMMN | ABUMMN |
| 11 | Anlagentransfer innerhalb des Buchungskreises | ABUMMN | ABUMMN | ABUMMN |
| 12 | Buchungskreisübergreifende Anlagenübertragung | ABT1N | ABT1N | ABT1N |
| 13 | Beitragsbeschreibung | ABZU | ABZU | ABZU |
| 14 | Abschreibung buchen | ABAA | ABAA | ABAA |
| 15 | Außerplanmäßige Abschreibung buchen | ABAA | ABAA | ABAA |
| 16 | Manuelle Abschreibungsbuchung | ABAAL | ABAAL | ABAAL |
| 17 | Unterstützung nach der Investition | ABIF | ABIF | ABIF |
| 18 | Stornobeleg | AB08 | AB08 | AB08 |
| 19 | Anlagenbelegbuchung | AB01 | AB01 | AB01 |
| 20 | Vermögenssalden | S_ALR_87011964 | S_ALR_87011964 | Fiori App |
| 21 | Anlagenverlaufsblatt | S_ALR_87011990 | S_ALR_87011990 | Fiori App |
| 22 | Vermögenstransaktionen | S_ALR_87011987 | S_ALR_87011987 | Fiori App |
| 23 | Abschreibungslauf | AFAB | AFAB | AFAB |
| 24 | Abschreibungssimulation | AFAR | AFAR | AFAR |
| 25 | Geschäftsjahr ändern | AJRW | AJRW | AJRW |
| 26 | Geschäftsjahr abschließen | AJAB | AJAB | AJAB |
5. Kontrolle
Controlling (CO) - Umfassende T-Code-Liste
| S.Nr. | Transaktionsbeschreibung | T-Code | ECC | S / 4HANA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kostenstelle anlegen | K | K | K |
| 2 | Kostenstelle ändern | K | K | K |
| 3 | Kostenstelle anzeigen | K | K | K |
| 4 | Kostenstellengruppe erstellen | KSH1 | KSH1 | KSH1 |
| 5 | Kostenstellengruppe ändern | KSH2 | KSH2 | KSH2 |
| 6 | Kostenstellengruppe anzeigen | KSH3 | KSH3 | KSH3 |
| 7 | Kostenstellenbericht anzeigen | S_ALR_87013611 | S_ALR_87013611 | Fiori App |
| 8 | Innenauftrag anlegen | KO01 | KO01 | KO01 |
| 9 | Innenauftrag ändern | KO02 | KO02 | KO02 |
| 10 | Innenauftrag anzeigen | KO03 | KO03 | KO03 |
| 11 | Auftragsstammdatenliste | S_ALR_87012993 | S_ALR_87012993 | Fiori App |
| 12 | Plan/Ist für Aufträge anzeigen | KOB1 | KOB1 | KOB1 |
| 13 | Statistische Kennzahl anlegen | KK01 | KK01 | KK01 |
| 14 | Statistische Kennzahl ändern | KK02 | KK02 | KK02 |
| 15 | Statistische Kennzahl anzeigen | KK03 | KK03 | KK03 |
| 16 | Ist-Einzelposten für Kostenstellen anzeigen | KSB1 | KSB1 | KSB1 |
| 17 | Plan/Ist-Vergleich Kostenstellen anzeigen | S_ALR_87013620 | S_ALR_87013620 | Fiori App |
| 18 | Bewertungen Tatsächlich | KSU5 | KSU5 | KSU5 |
| 19 | Verteilungen Tatsächlich | KSV5 | KSV5 | KSV5 |
| 20 | Wartung des Kostenzuordnungszyklus | KSU1 | KSU1 | KSU1 |
| 21 | Leistungsartenplanung | KP26 | KP26 | KP26 |
| 22 | Kostenstellenplanung planen | KP06 | KP06 | KP06 |
| 23 | Kostenbeleg umbuchen | KB11N | KB11N | KB11N |
| 24 | Positionen erneut buchen | KB61 | KB61 | KB61 |
| 25 | Dokument anzeigen | KB03 | KB03 | KB03 |
| 26 | Profit-Center-Planung | KEPM | KEPM | KEPM |
| 27 | Profit-Center-Bericht | KE5Z | KE5Z | Fiori App |
| 28 | Profitcenter-Stammdaten anzeigen | KE53 | KE53 | KE53 |
| 29 | Erstellen Sie ein Profit Center | KE51 | KE51 | KE51 |
| 30 | Profitcenter ändern | KE52 | KE52 | KE52 |
| 31 | Kostenartenplanung | KP97 | KP97 | KP97 |
6. Bankbuchhaltung
Bankbuchhaltung (FI-BL) - Ausführliche T-Code-Liste
| S.Nr. | Transaktionsbeschreibung | T-Code | ECC | S / 4HANA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hausbank definieren | FI12 | FI12 | FI12_HBANK |
| 2 | Hausbank anzeigen | FI13 | FI13 | FI13 |
| 3 | Manuelle Kontoauszugseingabe | FF67 | FF67 | FF67 |
| 4 | Elektronischen Kontoauszug verarbeiten | FEBAN | FEBAN | FEBAN |
| 5 | Kontoauszug hochladen | FF_5 | FF_5 | FF_5 |
| 6 | Ausgangszahlung buchen | Das F-53 Visum | Das F-53 Visum | Das F-53 Visum |
| 7 | Zahlungseingang buchen | Das F-28 Visum | Das F-28 Visum | Das F-28 Visum |
| 8 | Bankabstimmungsbericht | FEBA_BANK_STATEMENT | FEBA_BANK_STATEMENT | FEBA_BANK_STATEMENT |
| 9 | Kontrollregister | FCHN | FCHN | FCHN |
| 10 | Scheck ungültig | FCH9 | FCH9 | FCH9 |
| 11 | Bankhauptbuchkonto erstellen | FS00 | FS00 | FS00 |
| 12 | Bankkonten einer Hausbank zuordnen | OT83 | OT83 | OT83 |
| 13 | Scheckstapel pflegen | FCHI | FCHI | FCHI |
| 14 | Prüfinformationen anzeigen | FCH5 | FCH5 | FCH5 |
| 15 | Automatischer Zahlungslauf | F110 | F110 | F110 |
| 16 | Überprüfen Sie das Drucken | RFFOUS_C | RFFOUS_C | RFFOUS_C |
| 17 | Rückbuchung | FB08 | FB08 | FB08 |
| 18 | Bankenverzeichnis | BNKA | BNKA | BNKA |
| 19 | Anzeige des Bankkontostands | FF7A | FF7A | FF7A |
7. Sonderhauptbuch
Spezielle Ledger (FI-SL) - Ausführliche T-Code-Liste
| S.Nr. | Transaktionsbeschreibung | T-Code | ECC | S / 4HANA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ledger definieren | GCL1 | GCL1 | GCL1 |
| 2 | Änderungsbuch | GCL2 | GCL2 | GCL2 |
| 3 | Hauptbuch anzeigen | GCL3 | GCL3 | GCL3 |
| 4 | Tabelle definieren | GCT0 | GCT0 | GCT0 |
| 5 | Tisch wechseln | GCT1 | GCT1 | GCT1 |
| 6 | Anzeige Tabelle | GCT2 | GCT2 | GCT2 |
| 7 | Ledger-Gruppe definieren | GCL4 | GCL4 | GCL4 |
| 8 | Ledger-Gruppe ändern | GCL5 | GCL5 | GCL5 |
| 9 | Ledger-Gruppe anzeigen | GCL6 | GCL6 | GCL6 |
| 10 | Posten buchen | GC10 | GC10 | GC10 |
| 11 | Anzeigepositionen | GC12 | GC12 | GC12 |
| 12 | Positionen erneut buchen | GC14 | GC14 | GC14 |
| 13 | Belegposition stornieren | GC20 | GC20 | GC20 |
| 14 | Saldenanzeige für Hauptbuch | GC25 | GC25 | GC25 |
| 15 | Zusammenfassender Bericht | GCU1 | GCU1 | GCU1 |
| 16 | Anzeige der Gesamtdatensätze | GCU3 | GCU3 | GCU3 |
| 17 | Report Writer-Bericht ausführen | GR55 | GR55 | GR55 |
| 18 | Report Painter-Bericht pflegen | GRR1 | GRR1 | GRR1 |
| 19 | Änderungsbericht Painter-Bericht | GRR2 | GRR2 | GRR2 |
| 20 | Report Painter-Bericht anzeigen | GRR3 | GRR3 | GRR3 |
8. Fondsmanagement
Haushaltsmanagement (FI-FM) - Umfassende T-Code-Liste
| S.Nr. | Transaktionsbeschreibung | T-Code | ECC | S / 4HANA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fonds erstellen | FM5S | FM5S | FM5S |
| 2 | Fonds wechseln | FM5T | FM5T | FM5T |
| 3 | Displayfonds | FM5U | FM5U | FM5U |
| 4 | Finanzzentrum erstellen | FMSA | FMSA | FMSA |
| 5 | Finanzzentrum ändern | FMSB | FMSB | FMSB |
| 6 | Finanzzentrum anzeigen | FMSC | FMSC | FMSC |
| 7 | Finanzposition anlegen | FMCI | FMCI | FMCI |
| 8 | Finanzposition ändern | FMCJ | FMCJ | FMCJ |
| 9 | Finanzposition anzeigen | FMCK | FMCK | FMCK |
| 10 | Budgeterfassungsdokument | FMBBC | FMBBC | FMBBC |
| 11 | Budget anzeigen | FMRP_RW_BUDCON | FMRP_RW_BUDCON | FMRP_RW_BUDCON |
| 12 | Finanzstelle neu zuordnen | FMRP_FC_ASSIGN | FMRP_FC_ASSIGN | FMRP_FC_ASSIGN |
| 13 | Anzeigepositionen | FMRP_RFFMEP1AX | FMRP_RFFMEP1AX | FMRP_RFFMEP1AX |
| 14 | HHM-Kontierungen zuordnen | FM9K | FM9K | FM9K |
| 15 | FM-Ableitungsregeln | FMDERIVE | FMDERIVE | FMDERIVE |
| 16 | Budget freigeben | FMAVCREINIT | FMAVCREINIT | FMAVCREINIT |
| 17 | Renditebudget | FMVR | FMVR | FMVR |
| 18 | Budget übertragen | FMCT | FMCT | FMCT |
| 19 | Ergänzungsbudget | FMZ1 | FMZ1 | FMZ1 |
| 20 | Budgetbericht anzeigen | FMRP_RW_KONKRE | FMRP_RW_KONKRE | FMRP_RW_KONKRE |
9. Projektsysteme
Projektsystem (PS) - Umfassende T-Code-Liste
| S.Nr. | Transaktionsbeschreibung | T-Code | ECC | S / 4HANA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Projektstrukturplan (PSP) erstellen | CJ01 | CJ01 | CJ01 |
| 2 | PSP ändern | CJ02 | CJ02 | CJ02 |
| 3 | PSP anzeigen | CJ03 | CJ03 | CJ03 |
| 4 | Projektdefinition erstellen | CJ20N | CJ20N | CJ20N |
| 5 | Projekt Builder | CJ20N | CJ20N | CJ20N |
| 6 | Create Network | CN01 | CN01 | CN01 |
| 7 | Netzwerk ändern | CN02 | CN02 | CN02 |
| 8 | Netzwerk anzeigen | CN03 | CN03 | CN03 |
| 9 | Aktivität erstellen | CN21 | CN21 | CN21 |
| 10 | Aktivität ändern | CN22 | CN22 | CN22 |
| 11 | Aktivität anzeigen | CN23 | CN23 | CN23 |
| 12 | Kostenstelle dem Projekt zuordnen | CJ40 | CJ40 | CJ40 |
| 13 | Budgetierung: Ursprüngliches Budget | CJ30 | CJ30 | CJ30 |
| 14 | Projektplan anzeigen | CJ20 | CJ20 | CJ20 |
| 15 | Projektplanungstafel | CJ2B | CJ2B | CJ2B |
| 16 | Tatsächliche Projektkosten | CJI3 | CJI3 | CJI3 |
| 17 | Plankostenübersicht | CJ31 | CJ31 | CJ31 |
| 18 | Verpflichtungen für das Projekt | CJI5 | CJI5 | CJI5 |
| 19 | Einzelposten für Projekt anzeigen | CJI3 | CJI3 | CJI3 |
| 20 | Projektinformationssystem | CN41 | CN41 | CN41 |
| 21 | Strukturübersicht | CN42 | CN42 | CN42 |
10. Produktkostenrechnung
Produktkalkulation (CO-PC) - Umfassende T-Code-Liste
| S.Nr. | Transaktionsbeschreibung | T-Code | ECC | S / 4HANA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Konfiguration der Kalkulationsvariante | OKKN | OKKN | OKKN |
| 2 | Kalkulationsschema definieren | KZS2 | KZS2 | KZS2 |
| 3 | Kalkulation mit Mengengerüst erstellen | CK11N | CK11N | CK11N |
| 4 | Kostenvoranschlag anzeigen | CK13N | CK13N | CK13N |
| 5 | Kostenvoranschlag markieren | CK24 | CK24 | CK24 |
| 6 | Freigabekostenschätzung | CK40N | CK40N | CK40N |
| 7 | Kalkulationslauf | CK40N | CK40N | CK40N |
| 8 | Kostenkomponentenaufteilungsbericht | CK80 | CK80 | CK80 |
| 9 | Einzelnachweisbericht | CK13N | CK13N | CK13N |
| 10 | Übersicht zur Materialkostenschätzung | CK86_99 | CK86_99 | CK86_99 |
| 11 | Berechnung der unfertigen Erzeugnisse | KKAO | KKAO | KKAO |
| 12 | Abweichungsermittlung | KKS1 | KKS1 | KKS1 |
| 13 | Abwicklung von Bestellungen | KO88 | KO88 | KO88 |
| 14 | Kalkulationsvarianten für Plankosten | OPKA | OPKA | OPKA |
| 15 | Materialstammkalkulationssicht anzeigen | MM03 | MM03 | MM03 |
| 16 | Material-Ledger-Berichte | CKM3 | CKM3 | CKM3 |
| 17 | Kostenpflichtige mehrstufige Stückliste anzeigen | CK86 | CK86 | CK86 |
| 18 | Kostenart definieren | OKKI | OKKI | OKKI |
| 19 | Produktkostensammler | KKF6N | KKF6N | KKF6N |
| 20 | Produktkostensammler anzeigen | KKF6N | KKF6N | KKF6N |
11. Interne Bestellungen
Innenaufträge (CO-OM-OPA) - Umfassende T-Code-Liste
| S.Nr. | Transaktionsbeschreibung | T-Code | ECC | S / 4HANA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Innenauftrag anlegen | KO01 | KO01 | KO01 |
| 2 | Innenauftrag ändern | KO02 | KO02 | KO02 |
| 3 | Innenauftrag anzeigen | KO03 | KO03 | KO03 |
| 4 | Auftragsgruppe erstellen | KOH1 | KOH1 | KOH1 |
| 5 | Änderungsauftragsgruppe | KOH2 | KOH2 | KOH2 |
| 6 | Anzeigereihenfolgegruppe | KOH3 | KOH3 | KOH3 |
| 7 | Auftragsstammdatenbericht | S_ALR_87012993 | S_ALR_87012993 | Fiori App |
| 8 | Planen von Innenauftragskosten | KO22 | KO22 | KO22 |
| 9 | Plankosten anzeigen | KO23 | KO23 | KO23 |
| 10 | In Innenauftrag buchen | KB11N | KB11N | KB11N |
| 11 | Ist-Einzelposten anzeigen | KOB1 | KOB1 | KOB1 |
| 12 | Plan/Ist-Vergleich anzeigen | S_ALR_87012936 | S_ALR_87012936 | Fiori App |
| 13 | Positionen erneut buchen | KB61 | KB61 | KB61 |
| 14 | Umgebuchte Positionen stornieren | KB66 | KB66 | KB66 |
| 15 | Abrechnung von Innenaufträgen | KO88 | KO88 | KO88 |
| 16 | Bestellstatusübersicht | KO04 | KO04 | KO04 |
| 17 | Auftragsstatus ändern | KO02 | KO02 | KO02 |
| 18 | Interne Auftragsliste | KOCH5 | KOCH5 | KOCH5 |
12. Kostenträgerrechnung
Kostenträgerrechnung (CO-CEL, CO-OM-CEL) - Umfassende T-Code-Liste
| S.Nr. | Transaktionsbeschreibung | T-Code | ECC | S / 4HANA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kostenträgerhierarchie erstellen | KKF1 | KKF1 | KKF1 |
| 2 | Kostenträgerhierarchie ändern | KKF2 | KKF2 | KKF2 |
| 3 | Kostenträgerhierarchie anzeigen | KKF3 | KKF3 | KKF3 |
| 4 | Kostenträgerübersicht | KKBC_ORD | KKBC_ORD | KKBC_ORD |
| 5 | Kostenträgeranzeige | KKAX | KKAX | KKAX |
| 6 | WIP für Kostenträger anzeigen | KKAS | KKAS | KKAS |
| 7 | Berechnen der unfertigen Erzeugnisse | KKAO | KKAO | KKAO |
| 8 | Abweichungsermittlung | KKS1 | KKS1 | KKS1 |
| 9 | Abrechnung von Kostenträgern | KO88 | KO88 | KO88 |
| 10 | Kostenträgerpositionen | KKAV | KKAV | KKAV |
| 11 | Ergebnisanalysedaten anzeigen | KKA3 | KKA3 | KKA3 |
| 12 | Kostenobjekthierarchieberichte | KKRC | KKRC | KKRC |
| 13 | Ergebnisanalysestruktur anzeigen | KKA6 | KKA6 | KKA6 |
| 14 | Kostenobjekt-ID anzeigen | KKC1 | KKC1 | KKC1 |
| 15 | Kostenobjektliste | KKF6 | KKF6 | KKF6 |
Zusammenfassung – Was diese Lektionen für Ihr SAP FICO-Projekt bedeuten
Betrachtet man die Muster dieser Projekte, werden einige Dinge deutlich. Die meisten SAP-FICO-Probleme werden nicht vom System selbst verursacht. Sie entstehen durch die Art und Weise, wie während des Projekts Entscheidungen getroffen oder nicht getroffen werden.
Und oft sind diese Entscheidungen vermeidbar.
Die späte Einbindung von Fachanwendern, übersehene Randfälle, falsch ausgerichtete Berichte und unnötige Anpassungen passieren in der Regel nicht auf einmal. Sie schleichen sich ein. Leise. Oft, weil der Fokus auf Zeitpläne statt auf Ergebnisse verlagert wird.
Doch mit der richtigen Struktur und den richtigen Stimmen im Raum von Anfang an lässt sich vieles davon bewältigen. Nicht perfekt. Nur besser.
Was hilft, ist die Anwendung von Erfahrungen, die auf der tatsächlichen Umsetzung basieren. Nicht nur Theorie. Nicht nur Designdokumente. Sondern zu sehen, was kaputt geht, wenn echte Benutzer das System nutzen.
Wenn Sie ein SAP-Finanztransformationsprojekt leiten oder unterstützen, betrachten Sie diese Erkenntnisse als Kontrollpunkte. Sie können Ihren Ansatz validieren oder Risiken erkennen, bevor sie sich ausbreiten.
Und wenn Ihr Team vor ähnlichen Herausforderungen steht und praktischen Input braucht, berate ich gelegentlich zu SAP FICO-Projekten.
Ob es sich um eine umfassende SAP FICO-Beratungsunterstützung, eine Beratung zu Designentscheidungen oder einfach nur um ein paar Stunden handelt, in denen Sie Ihre Pläne mit der Denkweise eines funktionalen Leiters überprüfen, manchmal kann eine externe Sichtweise hilfreich sein.
Wenn Sie Fragen haben oder eine Situation bei Ihrer SAP-Implementierung besprechen möchten, zögern Sie bitte nicht, sich an uns zu wenden!
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Fragen, die Sie möglicherweise haben ...
1. Was ist der FICO in SAP?
SAP FICO steht für Financial Accounting (FI) und Controlling (CO). Es ist im Grunde die Finanzmaschine innerhalb der SAP ERP-SystemFI kümmert sich um die externe Finanzberichterstattung wie Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen, während CO sich um interne Angelegenheiten wie Kosten, Budgetierung und Rentabilität kümmert. Sie sind eng miteinander verknüpft. FICO bildet das Rückgrat des Finanzwesens in SAP, insbesondere im traditionellen ECC, und ist (wenn auch in der Weiterentwicklung) auch in S/4HANA weiterhin relevant.
2. Ist SAP FICO eine gute Karriere?
Für viele ja. Es ist solide. Wenn Sie strukturierte Logik, Zahlen und prozesslastige Umgebungen mögen, ist es sinnvoll. Aber es ist nicht jedermanns Sache. Manche finden es zu starr oder trocken. Die Nachfrage ist weiterhin da, insbesondere nach Leuten, die beides verstehen. Finanz- und SAP-ProzesseDie Decke ist höher, wenn Sie es kombinieren mit Geschäftssinn oder S/4HANA-Migration Erfahrung.
3. Was ist SAP HANA im Vergleich zu SAP FICO?
Verschiedene Ebenen. SAP HANA ist eine Datenbank und Plattform mit extrem hoher Geschwindigkeit und In-Memory-Technologie. SAP FICO ist eine Anwendungsebene, die eigentliche Finanzfunktionalität. FICO läuft also grundsätzlich auf HANA. Stellen Sie sich HANA als Motor und FICO als Dashboard oder Steuerungssystem vor. Das eine ist die Grundlage, das andere das Toolset.
4. Wie viel kostet die SAP FICO-Zertifizierung?
Kommt drauf an. Die offiziellen SAP-Zertifizierungsprüfungen kosten in der Regel etwa 500 US-Dollar pro Versuch. Die tatsächlichen Kosten summieren sich jedoch durch die Schulung. Abonnements des SAP Learning Hub oder Partnerakademien können die Gesamtkosten leicht auf 2,000 bis 5,000 US-Dollar treiben. Es gibt günstigere Angebote, aber die Qualität variiert.
5. Ist SAP FICO leicht zu erlernen?
Hmm. Nicht ganz. Es geht nicht um die reine Schwierigkeit wie beim Programmieren, aber es ist konzeptionell komplex. Man braucht ein Gespür für Buchhaltung und lernt ein System, das auf präzisen Regeln basiert. Wenn du völlige Neuigkeit im Bereich Finanz- oder ERP-Systeme, rechnen Sie mit etwas Reibung. Mit konsequenter Übung ist das jedoch beherrschbar.
6. Verfügt SAP FICO über eine Codierung?
Normalerweise nicht, zumindest nicht für funktionale Berater oder Endbenutzer. Der Großteil der Arbeit besteht aus Konfiguration, Prozesslogik und Dokumentation. Sie müssen jedoch verstehen, wie sich das System verhält, und manchmal mit ABAP-Entwicklern zusammenarbeiten, die die eigentliche Programmierung übernehmen. Ein wenig technisches Wissen ist hilfreich, auch wenn Sie selbst nicht programmieren.
7. Ist SAP ein stressiger Job?
Manchmal schon. Besonders bei Cutovers, Go-Lives und Monatsabschlüssen. Man ist oft zwischen IT und Finanzen gefangen, daher können die Erwartungen steigen. Manche finden jedoch Trost in der Struktur und Klarheit von SAP-Prozesse. Sie hängt stark von Ihrem Projekt ab, Team und Rolle.
8. Ist SAP FICO noch gefragt?
Ja, aber mit einer Besonderheit. Kernkompetenzen im FICO-Bereich sind weiterhin erforderlich, insbesondere für Upgrades und S/4HANA-Migrationen. Reine Standardprofile, die ausschließlich auf ECC basieren, verlieren jedoch an Bedeutung. Arbeitgeber erwarten heute mehr, z. B. Integrationsfähigkeiten, Prozessverständnis und möglicherweise sogar den Umgang mit Analytics oder der Cloud.
9. Wie viele Monate dauert das Erlernen von SAP FICO?
Mit Konsequenz könntest du die Grundlagen in drei bis vier Monaten erlernen. Aber „Lernen“ ist hier vielschichtig. Eine Zertifizierung ist eine Sache, die Bearbeitung realer Projekte eine andere. Es kann ein Jahr dauern, bis du dich in einer praktischen Rolle wirklich sicher fühlst.
10. Was ist die Langform von FICO?
Finanzbuchhaltung (FI) und Controlling (CO). Ziemlich unkompliziert. SAP hat die beiden einfach zusammengeführt, weil sie so häufig zusammenarbeiten.
11. Wie viele Typen gibt es in SAP FICO?
Nicht direkt „Typen“, aber SAP FICO hat verschiedene Untermodule. Unter FI: GL, AR, AP, Anlagenbuchhaltung. Unter CO: Kostenstellen, Innenaufträge, Ergebnisrechnung usw. Manchmal sind damit „Komponenten“ oder „Bereiche“ gemeint.
12. Was ist die Stellenbeschreibung für SAP FICO?
Das ist unterschiedlich. Ein typischer SAP FICO-Berater konfiguriert Finanzprozesse in SAP, unterstützt Unternehmen Benutzer und arbeitet mit funktionsübergreifenden Teams. Zu den Aufgaben gehören Blueprinting, Tests, Datenvalidierung, Schulung und Post-Go-Live-SupportFür Endbenutzer geht es eher darum, Berichte auszuführen und Einträge zu veröffentlichen.
13. Was sind FICO-Daten?
Es sind alle finanzbezogenen Transaktionen und Identifizierung Wie Hauptbucheinträge, Lieferanten-/Kundensalden, Vermögenswerte und Kostenstellendaten. Es umfasst auch Strukturen wie Kontenpläne und Dokumentarten. Im Grunde landet der gesamte Finanzfluss über SAP in der Domäne von FICO.
